萍乡学院2018年预算说明
新闻类别:公告通知     来源:计划财务处     发布时间:2018-1-30 13:12:52

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第一部分  萍乡学院概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 萍乡学院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

  二、2018年三公经费预算情况说明

第三部分 萍乡学院2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》

第四部分 名词解释

 

 第一部分 萍乡学院概况

 

一、主要职责

立足萍乡,服务地方,以工学为主、文理学科为基础、新材料和机械制造与设计为特色,着力培养应用型人才。

 

二、单位基本情况

萍乡学院定编468人;实有在职人员754人,财政负担在职编内人员453人,离休人员5人。

2018年预算基本数字表

单位名称

单位性质

在职人员定编数

财政负担人数

车辆数

编内

编外

离休

退休

定编

财政   负担

萍乡学院

全额

468

453

 

5

0

1

1

 

 

第二部分 萍乡学院2018年部门预算情况说明

 

 

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年萍乡学院收入预算总额为11156.14万元,,较上年预算安排增加676.56万元,其中:财政拨款收入5998.14万元, 事业收入5158万元。

(二)支出预算情况

2018年萍乡学院支出预算总额为11156.14万元,较上年预算安排增加1156.46万元。较上年预算安排增加676.56万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出11156.14万元,包括工资福利支出4177.29万元,商品和服务支出6916.86万元,对个人和家庭的补助61.99万元。

按支出功能科目分类划分:教育事支 9830.44万元;社会保障和就业支出686.89万元;医疗卫生与计划生育支出273.02万元;住房保障支出365.79万元。

按支出经济分类划分:工资福利支4177.29万元,商品和服务支出6916.86万元,对个人和家庭补助支出61.99万元,

(三)财政拨款支出预算情况说明

2018年萍乡学院财政拨款支出预算5998.14万元。较上年预算安排增加756.5万元,具体支出情况是:教育支出4672.44万元,社会保障和就业支出686.89万元,医疗卫生与计划生育支出273.02万元,住房保障支出365.79万元。

(四)政府性基金情况

 2018年萍乡学院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

 2018年部门机关运行费预算6916.86万元,比2017年预算增加2291.6万元,增加49.5%。主要原因是为了迎接2019年本科教学水平评估,教学运行经费、实验实训经费、师资培训经费、学生活动经费、教学设备维修维护经费等需达到生均1200元的标准,而历年来我校运行经费均未达标,所以加大了教学运行经费的投入。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额12589.43万元,其中:政府采购货物预算6670万元、工程预算5880万元,政府采购服务预算39.43万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,部门共有车辆10辆,其中5辆一般公务用车,1辆为执法用车,4辆接送老师用车。

2018年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年萍乡学院“三公”经费年初预算安排165万元,其中:国公出国(境)费50万元,较上年增长30万元,是因为国际合作办学后,教师出国学习交流经费增加。公务接待费50万元,与上年持平。公务用车运行维护费65万元,与上年持平。

三、2018年部门预算表(详见附表)

四、 名词解释

  对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

  1、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

  2、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

附件:2018年部门预算公开表(萍乡学院对外公开表)




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